Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа_
СОГЛАСОВАНО
Начальник Уп
азования Артемовского
га
(наимено
уйаджндаи nSBWa,' $о
ста лица, утверждающего документ)
ывающего документ)
Багдасарян Н.В.
арян Н.В.
(расшифровка подписи)
овка подписи)
20Ху?г.
АНСОВО-ХОЗЯЙСТЕ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ОСТИ
25 годов
2023 г.
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 37"
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа Глава по БК
Адрес фактического
местонахождения
Свердловская область, Артемовский
район, с. Покровское, ул. Юбилейная,!
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
55789227
906
по ОКАТО
65202844001
6602007759
653D0181
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
11 704 036,00
X
X
X
X
11 704 036,00
120
1 220 800,00
1220800,00
X
1220800,00
131
130
141
X
X
X
X
X
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1220800,00
1220800,00
141
X
X
X
143
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
X
X
210
12 924 836,00
11 704 036,00
9 804 649,00
9 804 649,00
0,00
211
111,211
65000
2 170 506,00
2 170 506,00
X
211.1
111,211
65001
5 329 947,00
5 329 947,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
65000
657 002,00
657 002,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 617 194,00
1 617 194,00
X
из них:
командировочные расходы
X
121
160
прочие выплаты
13
X
142
из них:
оплата труда (областной)
12
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
11
X
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
10
1220800,00
ПО
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
9
7
0,00
4
8
1220800,00
6
11704036,00
3
X
доходы от движимого имущества
Доходы оп поступления
родительской платы
субсидии на
иные цели
5
2
100
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
муниципаль
в рамках
от иной
ение
муниципалы^
ного
приносящей
капитальн
грант
го задания,
задания,
доход
всего
ых
ы
установленно установлен
деятельност
вложений
ного
го
и
учреждению учреждени
ю
12924836,00
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
213
214
X
215
X
X
X
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
65000
5000,00
5000,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
111,266
65006
25000,00
25000,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
4 000,00
4 000,00
X
X
3 000,00
3 000,00
X
X
X
X
X
X
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
231
65000
232
233
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
услуги связи
261
услуги Интернет
851,291
X
261.1
852,291
65000
X
244, 221
244, 221
1 000,00
1000,00
3 116 187,00
1 895 387,00
65000
7 000,00
7 000,00
65000
13 020,00
13 020,00
1220800,00
0,00
X
1220800,00
коммунальные услуги, всего
из них:.....
263
264
X
X
X
X
X
778 585,00
778 585,00
Тепловая энергия
264.1
247, 223
65007
320 000,00
320 000,00
Электрическая энергия
264.2
247, 223
65011
300 000,00
300 000,00
264.3
244,223
65012
123 000,00
123 000,00
264.4
244,223
65015
35 585,00
35 585,00
238 100,00
238 100,00
174 100,00
174 100,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
267
268
268.1
270
244,225
65054
244,225
65052
X
X
64000,00
64000,00
239 083,00
239 083,00
0,00
270.1
244,226
65025
224 442,00
224 442,00
270.2
244,226
65026
14 641,00
14 641,00
270.3
244,226
906.1.002
0,00
0,00
0,00
113 870,00
113 870,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65000
30 680,00
30 680,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
65013
83 190,00
83 190,00
1 726 529,00
505 729,00
X
1220800,00
1220800,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
273
X
X
X
X
274
244, 342
65031
1 565 800,00
350 000,00
X
1215800,00
1215800,00
276
244, 344
65000
10 000,00
10 000,00
X
0,00
0,00
276.1
276.2
276.3
500
500.1
500.2
600
244, 345
65000
244, 346
244, 346
X
X
X
X
65000
65008
X
X
X
X
40 000,00
110 729,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
105 729,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, код КОС ГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществи
муниципаль
в рамках
от иной
ение
муниципально
ного
приносящей
капитальн
го задания,
задания,
грант
всего
ДОХОД
ых
ы
установленно установлен
деятельност
вложений
го
ного
и
учреждению учреждени
ю
5
6
7
13654375,00
12433575,00
0,00
по
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
12 433 575,00
X
X
X
X
1
2
Поступления от доходов, всего:
100
3
X
4
8
9
10
1220800,00
1220800,00
11
12
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
141
X
X
X
X
X
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X;
X
X
X
X
X
1220800,00
1220800,00
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
143
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
141
12 433 575,00
160
152
162
162
200
X
1 220 800,00
X
210
13 654 375,00
12 433 575,00
10 530 275,00
10 530 275,00
X
0,00
211
111,211
65000
2 175 506,00
2 175 506,00
X
211.1
111,211
65001
5 912 263,00
5 912 263,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
65000
657 002,00
657 002,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 785 504,00
1 785 504,00
X
прочие выплаты
из них:
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
213
214
X
215
X
111,266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
230
260
X
X
1220800,00
х,
X
X
X
-
851,291
65000
X
4 000,00
4 000,00
X
X
3 000,00
3 000,00
X
X
X
X
X
X
232
233
1220800,00
X
220
231
X
852,291
65000
X
1 000,00
1000,00
3 120 100,00
1 899 300,00
261
244, 221
65000
7 000,00
7 000,00
261.1
244, 221
65000
13 020,00
13 020,00
0,00
1220800,00
X
1220800,00
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
264.1
247, 223
65007
320 000,00
778 585,00
320 000,00
Электрическая энергия
264.2
247, 223
65011
300 000,00
300 000,00
264.3
244,223
65012
123 000,00
123 000,00
264.4
244,223
65015
35 585,00
35 585,00
238 100,00
238 100,00
174 100,00
174 100,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
263
264
X
X
X
267
268
268.1
270
244,225
65054
244,225
65052
X
X
X
X
778 585,00
64000,00
64000,00
224 442,00
224 442,00
0,00
270.1
244, 226
65025
224 442,00
224 442,00
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
270.3
244,226
906.1.002
0,00
0,00
0,00
132 424,00
132 424,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65000
30 680,00
30 680,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
65013
101 744,00
101 744,00
1 726 529,00
505 729,00
X
1220800,00
1220800,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
273
X
X
X
X
274
244, 342
65031
1 565 800,00
350 000,00
X
1215800,00
1215800,00
276
244, 344
65000
10 000,00
10 000,00
X
0,00
0,00
276.1
276.2
276.3
500
500.1
500.2
600
244, 345
244, 346
244, 346
X
X
X
X
65000
40 000,00
110 729,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
105 729,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
65000
65008
X
X
X
X
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
2
3
4
Поступления от доходов, всего;
в том числе:
100
X
Наименование показателя
доходы от собственности
(указать какие)
Код строки
КодВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
13
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
12 745 533,00
X
X
X
X
12 745 533,00
1 220 800,00
X
1220800,00
X
1220800,00
121
131
130
141
X
X
X
X
X
X
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X;
X
X
X
X
X
X
1220800,00
1220800,00
142
143
141
доходы от операций с активами
152
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
160
152
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
Выплаты по расходам, всего
200
X
210
13 966 333,00
12 745 533,00
10 838 163,00
10 838 163,00
0,00
211
111,211
65000
2 175 506,00
2 175 506,00
X
211.1
111,211
65001
6 148 737,00
6 148 737,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
65000
657 002,00
657 002,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 856 918,00
1 856 918,00
X
прочие выплаты
213
из них:
командировочные расходы
214
X
X
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
65000
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
111,266
65006
0,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
231
851,291
65000
233
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
852,291
65000
X
X
X
।
4 000,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
232
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
услуги Интернет
12
X
гранты
услуги связи
11
НО
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
из них:
налог на имущество
земельный налог
10
1220800,00
7
0,00
140
из них:
оплата труда (областной)
9
6
12745533,00
120
8
1220800,00
5
прочие доходы
Добровольные пожертвования
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
субсидии на
иные цели
13966333,00
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
муниципаль
в рамках
от иной
ение
муниципально
ного
приносящей
капитальн
задания,
грант
го задания,
доход
всего
ых
ы
установленно установлен
деятельност
вложений
го
ного
и
учреждению учреждени
ю
1 000,00
1000,00
3 124 170,00
1 903 370,00
261
244, 221
65000
7 000,00
7 000,00
261.1
244, 221
65000
13 020,00
13 020,00
X
X
X
X,
X
X
X
X
0,00
1220800,00
X
1220800,00
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из них:.....
264
X
X
X
778 585,00
778 585,00
Тепловая энергия
264.1
247, 223
65007
320 000,00
320 000,00
Электрическая энергия
264.2
247, 223
65011
300 000,00
300 000,00
264.3
244, 223
65012
123 000,00
123 000,00
264.4
244,223
65015
35 585,00
35 585,00
238 100,00
238 100,00
174 100,00
174 100,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
267
268
268.1
270
244,225
65054
244,225
65052
X
X
64000,00
64000,00
224 442,00
224 442,00
0,00
270.1
244, 226
65025
224 442,00
224 442,00
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
270.3
244,226
906.1.002
0,00
0,00
0,00
136 494,00
136 494,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65000
30 680,00
30 680,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244, 310
65013
105 814,00
105 814,00
1 726 529,00
505 729,00
X
1220800,00
1220800,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
273
X
X
X
X
274
244, 342
65031
1 565 800,00
350 000,00
X
1215800,00
1215800,00
276
244, 344
65000
10 000,00
10 000,00
X
0,00
0,00
276.1
276.2
276.3
500
500.1
500.2
600
244, 345
244, 346
244, 346
X
X
X
X
65000
40 000,00
110 729,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
105 729,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
65000
65008
X
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Год
Коды строк
Наименование показателя
п/п
начала
закупки
Сумма
Код
бюджета
на 2023 г.
ой
(текущий
класифф
финансовый год)
икации
на 2024 г.
на 2025 г.
(первый год
(второй год
планового
периода)
планового
периода)
6
7
3116187
3120100
3124170
X
0
0
0
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
0
0
0
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
0
0
0
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
3116187
3120100
3124170
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
X
1895387
1899300
1903370
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
1895387
1899300
1903370
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
3
4
4.1.
260
X
244
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «0
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
244
244
244
244
244
х
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
X
1.4.4.
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
0
0
0
1220800
1220800
1220800
X
1220800
1220800
1220800
1.4.4.2.
X
0
0
0
2.
3116187
3120100
3124170
3116187
3120100
3124170
0
0
0
0
0
0
244
244
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
244
в том числе по году начала закупки:
244
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Н.Н. Неелова
Заведующий МБДОУ №37
(должность)
Исполнитель заведующий МБДОУ №37
(должность)
fi-'f
'
5
(подпись)
(расшифровка подписи)
Н.Н. Неелова 83436340496
(фамилия, инициалы)
2023 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
__________________________ Н.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
174 256,56
185 480,24
190 279,59
10
10
10
1 742 565,64
1 854 802,41
1 902 795,95
X
174 256,56
185 480,24
190 279,59
55
55
55
9 584 111,01
10 201 413,24
10 465 377,70
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
5 743,99
5 743,99
5 743,99
10
10
10
57 439,90
57 439,90
57 439,90
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
5 743,99
5 743,99
5 743,99
55
55
55
315 919,45
315 919,45
315 919,45
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный налог
-
-
X
-
X
Итого
121
X
X
X
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
планового
планового
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
периода)
периода)
7
8
-
9
11
10
-
4 000,00
4 000,00
4 000,00
11 704 036,00
12 433 575,00
12 745 533,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская
плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
3
4
5
X
1220800
1220800
1220800
0
1220800
0
1220800
0
1220800
X
121
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
го характера*
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
4
19 148,79
5
11405
6
456,2
7
2 229,45
8
5 058,14
9
1,15
10
22021,11
11
264253,30
3
16 776,55
9124
364,96
2 229,45
5 058,14
1,15
57879,10
694549,17
5,35
9,35
16 180,60
X
8827,02
65,99
X
2 229,45
X
5 058,14
X
1,15
X
99551,14
181 292,17
1194613,70
2175506
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
Установленная
численность
(количество
по
ставок), единиц
должностному
всего (гр. 5
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7
штатного
штатного
)
расписания)
расписания из
расчета на одну
ставку)
по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
характера**
ого характера*
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
рубгр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. Юх 12 мес.)
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
АУП
30 628,88
25631,33
3 868,28
1,15
10
52834,82
634017,82
УВП
15 955,15
11405
903,6
456,2
225,67
2
1,5
5
225,67
3 868,28
1,15
91742,11
1100905,35
3
педагогическ
ие работники
8
32 558,45
18817,5
0
3 903,94
9 837,01
1,15
299537,74
3594452,88
X
X
X
X
X
X
446245,58
5354947
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
478611,32
2175506
478611,32
X
67440,686
2175506
63089,674
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2175506
4351,012
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2175506
93858
X
657002
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
X
1 178 088
5354947
1 178 088
X
166 003
5354947
155 293
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
5354947
10710
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
5354947
273 102
X
1 617 194
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения__местный бюджет
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
За счет
субсидии
на
финансов
Сумма
ое
исчисленного
обеспече
налога,
ние
подлежащего
выполнен
уплате, руб. (гр. ИЯ
3 х гр. 4 /100) муниципа
льного
задания
Налоговая база,
руб-
Ставка
налога, %
3
4
5
6
159000
2,2
3000
3000
X
3000
3000
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступле
на иные ний от
оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ
ей доход
деятельно
сти
7
8
Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения__ местный бюджет
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб-
Ставка
налога, %
2
государственная
пошлина
Итого:
3
4
X
За счет
субсидии
на
финансов
Сумма
ое
исчисленного
обеспече
налога,
ние
подлежащего выполнен
уплате, руб. (гр. ИЯ
Зх гр. 4/100) муниципа
льного
задания
5
6
1000
1000
1000
1000
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступле
на иные ний от
оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ
ей доход
деятельно
сти
7
8
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 112,113, 243, 244
Источник финансового обеспечения „МЕСТНЫЙ и ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ,
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
6.1.
Na п/п
1
1
2
6.2.
Наименование
расходов
2
Телефоная связь
Интернет
Итого:
Количество
номеров
3
1
1
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии субсидии
на
на иные
финансово цели
е
обеспечен
ие
Сумма, руб. выполнени
Стоимость за
Количество
(гр. 3 х гр. 4 х Я
платежей в год единицу, руб.
муниципал
гр. 5)
ьного
задания
4
12
12
X
5
583,33
1085,00
X
6
7000
13020
20020
7
7000
13020
20020
8
За счет
поступле
ний от
оказания
услуг на
платной
основе,
□тиной
принося
щей
Доход
деятельн
ости
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Na п/п
Наименование
расходов
1
2
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии
на иные
финансовое
обеспечение
цели
выполнения
муниципально
Количество услуг Цена услуги
Сумма, руб.
го задания
перевозки
перевозки, руб. (гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
0
0
0
6
7
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платой
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельнос
ти
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Na п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
показателя
2
Тепловая энергия
Электрическая
энергия
Холодная вода
Вывоз ЖБО
Вывоз ТКО
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии субсидии
на
на иные
финансово цели
е
обеспечен
ие
Сумма, руб. выполнени
Индексация,
(гр. 3 х гр. 4 х я
%
муниципал
гр. 5)
ьного
задания
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб-
3
154
4
2082,1
5
5%
6
320 000,00
7
320 000,00
41096
7,3
5%
300 000,00
300000
504
248
57
X
37,71
420
627,06
X
5%
5%
5%
X
19 000,00
104 000,00
35 585,00
19000
104000
35585
778585,00
778 585,00
8
За счет
поступле
ний от
оказания
услуг на
платной
основе,
от иной
принося
щей
доход
деятельн
ости
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Стоимость с
Ставка
учетом НДС,
арендной платы
руб-
в том числе:
За счет
За счет
субсидии субсидии
на
на иные
финансово цели
е
обеспечен
ие
выполнени
Сумма, руб. я
муниципал
ьного
задания
Na п/п
Наименование
показателя
Количество
1
2
3
4
5
6
X
X
X
0
Итого:
6
7
За счет
поступле
пий от
оказания
услуг на
платной
основе,
от иной
принося
щей
доход
деятельн
ости
8
6.5.
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Na п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
1________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии субсидии
на
на иные
финансово цели
е
обеспечен
ие
Стоимость
выполнени
Сумма, руб.
я
работ (услуг),
( гр. 4 х гр. S)
муниципал
руб.
ьного
задания
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
2
заправка
картриджа
деритизация
3
4
5
6
6
оборудование доу
6
500
3000
3000
здание доу
12
1417
17000
17000
3
2700
8100
8100
1
5000
5000
5000
2
2333
7000
7000
1
8000
8000
8000
12
533
6400
6400
оборудование доу
12
1700
20400
20400
здание доу
1
3000
3000
3000
здание доу
1
13000
13000
13000
4
7500
30000
30000
1
5000
5000
5000
2
1000
2000
2000
дезкамерная
оборудование доу
обработка постели
аккарецидка
территория доу
территории
поверка весового
оборудование доу
хозяйства
измерение
сопротивления оборудование доу
заземления
обслуживание
системы
оборудование доу
видеонаблюдения
обслуживание
пожарной
системы
поверка
чердачных
помещений
промывка
системы
отопления
производственны
здание и
й контроль
оборудование доу
проверка
технического
состояния и
работоспособност
здание доу
и системы
вытяжной
вентиляции
испытание
оборудование доу
пожарного крана
замена фильтра на
оборудование доу
пищеблоке
запавка
оборудование доу
огнетушителей
1
25000
25000
25000
2
600
1200
1200
1
64000
G4000
64000
здание доу
1
20000
20000
20000
X
X
238100
238100
ремонт системы
оборудование доу
видеонаблюдение
пропитка
чердачного
помещения
Итого
7
0
За счет
поступле
ний от
оказания
услуг на
платной
основе,
от иной
принося
щей
поход
деятельн
ости
8
6.6.
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Nb п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
6.7.
No п/п
1
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии
финансовое
на иные
обеспечение
цели
выполнения
муниципально
Сумма, руб.
го задания
(гр. 3 х гр. 4)
Наименование
расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
абоненская плата
за тревожную
кнопку
обслуживание
сайта
мониторинг
поступающих
сигналов МЧС
Обследование
детей на
паразитные
заболевания
медицинский
осмотр
Учеба охрана
труда
3
4
6
5
12
3295,17
39542
39542
1
8600
8600
8600
12
2900
34800
34800
1
25000
25000
25000
1
105000
105000
105000
1
1500
1500
1500
1
10000
10000
10000
1
14641
14641
14641
239083
239083
Проведение
гигиенического
воспитания и
обучения
должностных лиц
Повышение
квалификации
педагогов
Итого:
X
6
За счет
поступлен
ИЙ ОТ
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
7
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
Наименование
расходов
2
стулья детские
принтер
ноутбук
магнитная доска
Итого:
Количество
3
20
1
1
4
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии
финансовое
на иные
цели
обеспечение
выполнения
муниципально
Средняя
Сумма, руб.
го задания
стоимость, руб. (гр. 3 х гр. 4)
4
1534
25000
52190
1500
X
5
30680
25000
52190
6000
113870
6
30680
25000
52190
6000
113870
7
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
Ne п/п
Наименование
расходов
Количество
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии
финансовое
на иные
обеспечение
цели
выполнения
муниципально
Средняя
Сумма, руб.
го задания
стоимость, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
6
1
продукты питания
X
X
1565800
350000
X
X
10000
10000
X
X
110729
105729
X
X
40000
40000
X
1726529
505729
2
2.1.
3
строительные
материалы ст 344
прочие запасы
ст 346
мягкий инвентарь
ст 345
Итого:
7
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
йдоход
деятельнос
ти
8
1215800
5000
1220800
